绍兴市柯桥区审计局局长 李伟根
主任，各位副主任，各位委员：
我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2018年度区本级预算执行及其他财政收支的审计情况，请予审议。
根据《审计法》、《浙江省审计条例》和《浙江省预算审查监督条例》等规定，区审计局以支出预算、支出政策和预算绩效管理审计为重点，对2018年度区本级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。我区审计工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、市委和区委审计委员会第一次会议精神，紧紧围绕“绍兴大城市建设的排头兵、接轨沪杭都市圈的桥头堡”的战略定位，聚焦打好三大攻坚战、推动经济高质量发展、规范权力运行等审计重点，坚持中心工作推进到哪里、审计工作就跟进到哪里，充分发挥审计监督作用，为我区实现经济社会又好又快发展提供强有力的审计保障。
区委、区政府高度重视审计工作，支持审计机关依法履行审计职责，审计整改工作得到持续强化。审计整改作为一项常态化内容连续3年列入各镇街、平台及区级机关部门岗位目标责任制考核，区纪委、区委组织部、区审计局等部门组成联合督查组，对部分审计项目整改情况开展了实地督查，并提出针对性整改建议，区审计局出台《审计整改跟踪检查管理办法》，进一步明确了审计整改工作要求和内容重点。2018年审计工作报告反映问题已经基本整改到位（详见附件）。
2018年，区审计局共完成审计及审计调查项目31个，查出违规金额5664万元、管理不规范金额13.54亿元；审计处理处罚金额6887万元；移送处理金额588万元；审计促进整改落实有关问题金额6887万元；审计后挽回（避免）损失2280万元；完成政府投资造价结算审查项目（标段）43个，送审价10.89亿元，审定价9.49亿元，净核减1.40亿元；完成政府投资项目工程结算审计项目（标段）48个，净核减金额140万元。
审计结果表明，2018年，面对复杂多变的外部环境，我区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面贯彻落实十九大精神，积极发挥财政职能，深化改革创新，提升资金绩效，促进了全区经济社会的平稳健康发展。
——全力支持实体经济健康有序发展。紧扣供给侧结构性改革主线，全年共拨付1.62亿元振兴实体经济财政专项激励资金用于支持传统产业改造升级和新兴产业培育壮大；积极引导印染产业集聚升级，一方面鼓励金融机构加强对印染集聚项目的金融支持，全年共落实印染集聚专项贷款12.96亿元，另一方面推进绿色印染产业集聚发展基金运作，通过节约集约用地奖励、技改贴息、减排奖励等方式累计奖补资金2.60亿元。
——有力保障民生社会事业持续改善。坚持以人民为中心的发展思想，强化对民生工作的财力保障，全年全区一般公共预算支出中民生支出93.11亿元，占比82.5%，同比增幅13.8%，高于同期支出增幅；坚持集中财力办大事的工作导向，全年共安排预算37.53亿元用于当年政府投资项目建设计划，确保全区面上重点工作的有序推进。
——着力推进财政改革创新不断深化。深化预算管理改革，编制完成《中期财政规划》，初步搭建起规划期内跨年度平衡的预算收支框架；实施政府综合财务报告编制改革试点，推动政府开展清产核资、摸清家底；正式实施支出经济分类科目改革，进一步明晰财政资金支出使用方向；加快“数字财政”建设，上线运行“政采云”和“资产云”平台。
一、预算法贯彻实施审计情况
（一）财政部门具体组织的2018年度区本级预算执行审计情况。
2018年，全区一般公共预算当年各项收入加上年结余合计170.21亿元，当年各项支出合计160.23亿元，年末滚存结余9.98亿元（其中区本级5.55亿元）；预算稳定调节基金年底余额6.22亿元；政府性基金预算当年各项收入加上年结余合计137.11亿元，当年各项支出合计112.07亿元；国有资本经营收益当年各项收入加上年结余合计0.34亿元，当年各项支出合计0.26亿元；社保基金当年各项收入加上年结余合计248.83亿元，当年各项支出合计65.24亿元。
按照审计监督全覆盖要求，区审计局主要对区财政局具体组织的2018年度本级预算执行及决算（草案）情况进行了审计，同时根据省审计厅工作方案要求，重点对科学技术资金使用管理情况做了延伸审计，并运用大数据审计手段，对24家区一级预算单位2018年度部门预算执行情况进行核查分析。审计发现的主要问题：
1.部分追加项目预算执行率较低。审计抽查发现，剔除政府投资和基本支出项目，在2018年区本级安排的追加预算项目中，有6个项目执行率低于50%（指标金额合计4736万元，实际当年使用1978.08万元）。
2.预算单位部分支出项目预算申报时未量化绩效目标。审计对24家区一级预算单位及下属的26个项目2018年预算申报情况（申报金额2253.30万元，实际下达预算1781万元）进行抽查，发现有5个项目未填报绩效目标（申报金额391万元，实际下达预算286万元）、有10个项目未量化绩效目标（申报金额1015.80万元，实际下达预算788.50万元）。
3.排污权有偿使用费台账管理衔接不到位。区生态环境分局对排污权有偿使用费缴费涉及的指标核减台账等多台账之间的核对衔接不到位，也未做好对缴费企业以前年度缴纳情况的清算。审计期间，区生态环境分局已着手开展分析核实工作，按目前提供的核实情况，截至2019年6月30日，仅5家热电企业就应交未交排污权有偿使用费合计1628.20万元。
4.时尚轻纺类奖励政策不够细化完善。审计抽查项目申报资料发现，由于2016年至2017年时尚轻纺类奖励政策中设计引育和时尚创意赛事活动等2项财政奖励未对企业设计服务纳税销售收入和活动举办费用作细化要求，导致了一部分非设计服务收入、难以确定真实贸易背景的关联交易和非活动支出等纳入了2017年度年设计销售额排名奖对应的设计服务纳税销售收入和2016年至2017年时尚创意赛事活动的申报活动费用支出，涉及金额共计179.45万元。
（二）镇（街道、开发区）、区级部门财政决算（收支）审计情况。
2018年7月至2019年6月，区审计局共完成5个镇（街道、开发区）和1个区级部门的财政决算（收支）审计。结果表明，被审计部门、镇（街道、开发区）财政财务管理制度较为健全，审批程序较为规范，收支反映基本真实。审计发现的主要问题：
1.镇（街道）委托事项管理不规范。一是程序不到位，如柯桥街道将双梅等3个拆迁安置小区半地下车库维修追加工程（实际下拨32.43万元）交由所在社区实施，杨汛桥镇将部分社区管理用房委托江桥居委会管理（实际出租），2镇（街道）均未对村居实施招投标情况进行监管，上述事项未经公开招标（租）；二是补助不精准，如钱清镇委托九岩村实施出租房屋专项整治试点和杭金衢连接线至镇公墓机耕路二项工程，但出现了金额为21.76万元相同内容的重复补助；三是后续管理不完善，如稽东镇支付新上王等3村应拨付农户面花补贴合计17.94万元，但该镇未做好后续监管，实际3村拨付12.75万元，少拨付5.19万元，同时实际拨付名单与申请补助名单存在不一致。
2.部门单位支出审核把关不严格。一是补偿审核不严，如鉴湖旅游度假区下属公司在向柯岩街道支付一处国有水面收回补偿时，未考虑原已补偿水产养殖的实际，多补偿青苗补偿款24.06万元；二是奖补审核不严，如原区卫计局计划生育奖补政策扶助中，存在已享受职工养老、死亡人员等资格不符人员获得扶助和未按标准补助的情况，共涉及金额3.90万元。
二、坚决打好“三大攻坚战”审计情况
（一）防范化解重大风险审计情况。
按照审计监督全覆盖要求，区审计局在财政部门具体组织的2018年度区本级预算执行审计中对柯桥区政府债务情况做了延伸审计。结果表明，我区能有效控制政府债务余额，并能健全制度，制定了区防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案，出台了区政府投融资平台市场化运作改革指导意见，对相关建设投资主体进行了整合，有效提升了建设、管理绩效。审计发现的主要问题：柯桥区融资平台公司虽已市场化运作，但自身经营能力和造血能力还较弱，市场化运营能力尚存不足，自身收益尚无法覆盖财务费用。
（二）精准扶贫审计情况。
今年，区审计局对柯桥区低收入群体公共扶持政策落实情况进行了专项审计调查。结果表明，2016年至2018年间，我区的低收入群体公共扶持政策的救助水平有了明显的提高。审计发现的主要问题：
1.低收入群体扶持配套政策不完善。一是为低收入农户代缴最低档次缴费标准的城乡居民养老保险和参加大病医疗补充商业保险的扶持政策尚未落实；二是政策流程不科学，如按现行规定，办理惠民医疗优惠证需跑村、镇、区民政局和惠民办3级4个单位、盖4颗公章，从抽查结果看，最长的办理时间为34天，平均需要10天左右，截至2019年3月底，有747名可救助对象尚未享受惠民医疗政策。
2.信息数据管理不到位。一是信息系统建设不完善，如发现存在尚未建立全区统一的惠民医疗数据管理监控平台、职工医保对象医疗救助未实现 “一卡通”实时结算、低保在册人员数据库和困难残疾人生活补贴数据库存在身份证记录错误等情况；二是部分数据未建立共享机制，出现基础数据错误、未及时动态调整等情况，还导致非救助对象享受救助现象，审计期间区住建、人社、残联等部门已收回各类补助资金12.70万元。
3.双低人员资格核定不够规范。一是部分双低人员申报收入数不准确，导致出现多发低保金（区民政局已追回13.26万元）和双低资格不符现象；二是有5名救助人员的配偶信息未纳入共同生活家庭成员申报；三是未对社会救助人员公积金缴存情况进行核对；四是对省社救系统推送的异常情况处理流程尚不明确细化，处理也不够及时。
4.公益性岗位资金管理不到位。抽查发现个别村存在虚报冒领、非原上报且不符合公益性岗位条件的人员实际在岗领取补贴、未及时上报不在岗人员并滞留资金的情况，涉及资金共计25.42万元。
（三）污染防治审计情况。
2018年7月到2019年6月，区审计局分别实施了绍兴水处理发展有限公司（以下简称：水处理公司）2017年度财务收支审计、工业废水脱氮工程跟踪审计和绍兴市柯桥区垃圾清运管理情况专项审计调查。结果表明，污水系统治理和运行保障水平明显提升，污水处理系统分质提标工程成效显著，废水脱氮工程建设保质高效推进，提前完工投运；对垃圾分类处理利用得到加强，餐厨垃圾实行了专业化统一管理，垃圾资源化利用工作稳步推进。审计发现的主要问题：
1.水处理业务管理不规范。一是借管排放工作执行不到位，水处理公司存在未按协议约定少收借管排放费、逾期违约金和未及时收取建设投资包干费的情况，涉及金额共计13.22万元；二是污泥量结算不细致，水处理公司在与绍兴泰谱环保科技有限公司结算污泥无害化处理费时，仅以对方单位提供的结算单为依据，但未与己方留存数据进行核对。
2.工业废水脱氮工程建设管理不规范。一是设备材料存在先使用后入库、部分设备材料账实和账款不符、结余设备材料管理不到位等问题；二是存在工程竣工验收完成时，个别土建工程联系单还未完成审批现象；三是存在部分工艺设备的供货方未按合同履行培训义务和未能及时提供进口设备证明的情况。
3.垃圾收运处置管理不规范。一是过程管理不到位，如建筑垃圾（泥浆、渣土）处置审批与监管尚未建立信息共享机制，又如工业垃圾混入生活垃圾的情况多发，2018年10月至2019年3月，我区清运车辆因混有工业垃圾而被垃圾焚烧厂暂停入场资格的有29车次，再如危险废物管理计划备案存在委托处置合同未按要求提交、未约定处置量、约定的处置量与年度计划备案的产生量不符等情况；二是业务运营内部管控不严，如垃圾清运处理服务协议存在未能应签尽签、约定付款方式不合理、协议补签和餐厨垃圾清运服务协议未经审批等情况，又如服务费收取存在应收尽收管控不到位、收缴时间没有约束等情况，再如环卫物资存在库存台账登记不细、出库未审批、安装缺少验收环节等情况。
三、促进经济高质量发展审计情况
区审计局着力关注经济运行的高质量发展，2018年7月至2019年6月，共完成了绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司（以下简称：区市场公司）、绍兴柯桥水务集团有限公司（以下简称：区水务集团）、绍兴市柯桥区旅游发展集团有限公司（以下简称：区旅发集团）3家区直属国有企业经营业绩审计，同时围绕审计工作重点，在相关审计项目中着重关注民营企业降费清负等政策落实情况，促进优化营商环境。结果表明，3家区直属国有企业都能紧扣主业，加快转型升级，着力做实做强；区级部门单位能按照各自职责，强化政策落实，促进经济高质量发展。审计发现的主要问题：
（一）国有企业运营管理质量不高。
1.运营业绩尚不能实现收支平衡。审计发现，区市场公司、区水务集团和区旅发集团3家公司账面均为亏损，不能实现年度收支平衡。如区水务集团所属2家水处理公司因环保标准要求提高、提价要求未获批准等因素导致成本倒挂，2017年度合计账面主营业务亏损44422.84万元。
2.运营管控不到位。一是主营业务管理不规范，如区旅发集团存在发票开具不规范、票价执行不到位的情况；二是内部控制不严格，如区市场公司未完全实现财务与内审的相互分离，同时内审职责履行也不到位，个别内管干部调整但未对其实施离任经济责任审计。
（二）个别涉企降费清负政策落实不够到位。
1.涉企工伤保险浮动费率政策执行不到位。由于区税务局与区社保局未做好用人单位实缴保费数据对接，导致目前用人单位工伤保险费率调整以申报缴费数作为计算依据，出现了部分用人单位工伤保险费率超额上浮或下浮不到位的情况。
2.个别涉企保证金清退不及时。如建筑垃圾处置管理押金未纳入政府部门涉企保证金目录清单，根据上级文件，需在2018年4月底完成清退。但区行政执法大队在2018年5月至2019年2月期间仍收取押金共计21笔（金额合计255.47万元），截至审计日，账面仍有押金余额2328.41万元未退。
四、民生资金和项目审计情况
区审计局围绕政策落实、工程建设、资金保障、运行绩效等环节精准发力, 重点关注为民办实事等情况，加大对社保、实施公共服务惠民项目等重点民生资金和项目的审计力度，2018年7月至2019年6月，先后实施了柯桥区镇村农贸市场及室内农产品集散中心改造提升项目（以下简称：农贸市场改造提升项目）专项审计调查、柯桥区“五星达标、3A争创”建设工程（以下简称：五星3A争创项目）情况专项审计调查和柯桥区工伤保险基金管理使用情况专项审计调查。结果表明：随着农贸市场改造提升项目和五星3A争创项目等两项惠民项目的开展，全区村居面貌得到较大改善，镇村农贸市场及农产品集散中心基础设施有了明显提高，区域食品安全、卫生状况等方面得到较大提升；2018年度，我区的工伤保险覆盖群体得到扩大，待遇水平明显提高，支付能力有所增强。审计发现的主要问题：
（一）民生项目管理不够规范。
1.部分项目实施进度缓慢且区域间不平衡。如农贸市场改造提升项目，截至2018年9月10日，2017年至2018年全区共启动项目54家，尚有13家未完成（其中2017年2家），同时镇（街道、开发区）实施不平衡，最多的福全街道有6家，而最少的只有1家；又如五星3A争创项目，截至2018年6月底，各镇街2017年启动建设项目863个，实际完成634个，完成率73.5%。
2.部分项目后续管理不够到位。如农贸市场改造提升项目，根据已纳入区市场监管局长效管理的26个集散中心2018年前三季度考核情况，部分业主单位未对照标准做好后续管理，满意的仅1家、基本满意的为4家、不满意的为21家，同时12家已改造提升完工的农贸市场及集散中心中，有7家摊位使用率在40%以下（含2家未营业）。
（二）工伤保险基金管理不够到位。
1.工伤认定工作管理不规范。一是小额工伤认定操作不规范，如抽查马鞍镇小额工伤受理认定资料发现，存在将工伤受理时间等同于用人单位工伤申请时间、后续工伤申请使用已撤销的工伤申请编号等不规范操作，对已撤销工伤申请也未能做到留痕管理，以致目前该镇小额工伤申请时间的准确性和真实性难以界定；二是证人证言的有效性核实不到位，抽查发现部分证人在工伤事故发生时并非用人单位人员，部分调查笔录与证人证言存在矛盾。
2.对工伤人员劳动能力鉴定管理不规范。一是专家相对固定，专家库建设有待加强；二是个别工伤人员与参加鉴定的专家系同单位、同科室，但未回避；三是把关不够严格，如一工伤职工2017年5月经市劳动能力鉴定委员会鉴定伤残程度为肆级，后2017年8月再次经省级鉴定伤残程度为捌级。
3.个别工伤待遇发放不规范。2018年前，工伤职工祁某在同一用人单位工作期间先后发生2起工伤（后分别于2018年1月和6月两次与用人单位解除劳动关系），重复领取了2起工伤事故的一次性工伤医疗补助金，多享受0.94万元。
五、规范权力运行和促进责任落实审计情况
2018年7月至2019年6月，根据区经济责任审计工作联席会议的工作部署，区审计局完成了5个镇（街道、开发区）、2个区级单位、1个区属国有企业的12位领导干部经济责任审计和其中1个镇的领导干部自然资源资产离任审计。结果表明，被审计领导都能认真履行岗位职责，基本遵守上级各项制度。审计发现的主要问题：
（一）决策程序不规范。
1.决策依据不充分。如柯桥街道在上级没有政策依据的情况下，对一公司落户给予一定奖励,奖励幅度以办公用房租金为限，街道于2017年兑现12.26万元。
2.决策不合理。如水处理公司与绍兴蓝天环保发展有限公司2015年签订的土地使用权租赁合同到期后，存在未事先评估的情况，直接同意租赁延续。
（二）政策执行不到位。
1.文件未严格执行。如原卫计局党工委2012年出台了系统人事管理工作的若干规定，对于退休返聘人员的年龄、职称做了具体规定，但实际该文件未严格执行。
2.政策资金奖补审核不细。如区供销社在合作发展资金奖励审核中存在投资额认定标准不明确、出口创汇奖结算错误和计奖数据前后不一致等情况。
（三）资金资产资源管理意识不强。
1.国有资产被无偿占用。如稽东镇新街临时房等合计191.13平方米的房产，被个人长期无偿占用，且水费和电费均由镇政府负担。
2.款项结算不严格。如杨汛桥镇在“违章建筑拆除”2015年度至2017年度项目款结算中，存在实际结算方式与中标方式不一致、年度间结算单价存在较大差异和结算单价超过中标单价等情况。
3.限额以下工程管理不规范。如2017年钱清镇建筑垃圾收集清运填埋项目招标时，中标单位与另1家参标单位存在关联关系。
4.部分公益林被侵占。经比对影像数据并实地抽查，发现稽东镇存在部分公益林被建筑垃圾、石料厂设备、香榧等经济作物侵占的情况，面积约12507平方米（折合18.76亩）。
六、政府投资项目审计情况
2018年，我区继续加快投资审计转型，大力开展民生实事项目审计，抓实工程结算审计，全年共实施投资审计项目100个，其中实施国家审计项目9个，收回违规资金1240.97万元。审计发现的主要问题：
（一）基本建设程序不到位。
如香林大道（湖南路—柯南大道段）延伸工程于2014年8月5日开工，但在2015年11月12日才领取施工许可证；又如柯桥区滨海公交客运站项目于2014年5月4日开工，但在2014年6月6日才领取施工许可证，于2016年1月投入运营，直至2019年5月才完成财务竣工决算编制工作。
（二）工期管理不到位。
48个抽查复审的工程中有22个工程存在延期情况，如稽东集镇及其他村管网改造工程（竹田头村）合同工期90天，实际工期达212天，超过合同工期136%。在官湖沿安置小区（一期）项目竣工决算审计中发现，3个主体标段分别超过合同工期521天、285天、285天，场外工程超过合同工期195天。
（三）现场管理不到位。
部分现场未实施或实施不到位的工程，建设业主单位未能及时出具变更联系单，中介机构也未能履职到位，未能仔细现场踏勘发现问题。如中国轻纺城职业技术学校新建工程，设计要求地面水磨石镶嵌4毫米宽的铜条，实际为3毫米，部分设计要求20毫米厚的大理石窗台板，实际为15毫米，设计要求报告厅天棚做保温隔热，实际未做。
对上述审计发现问题，审计已按照法律法规和财经制度等进行了处理处罚，督促被审计单位全面落实整改。同时，2018年7月至2019年6月，区审计局在资料作假、资产资金管理使用违规等方面共发现问题线索7起，均已移送至相关主管部门（单位）作进一步处理。
七、加强财政管理的意见
为进一步加强财政资金管理，建议：
（一）有序推进全面绩效管理，推动财政资金聚力增效。
一是坚持绩效理念，强化绩效激励约束作用，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现财政资金绩效管理全覆盖；二是强化预算刚性约束，注重优化财政支出结构，把有限的财政资金用在刀刃上，集中财力保障基本民生，发挥财政资金的政策导向和杠杆作用；三是有效调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效管理水平，提高财政资源配置效率和使用效益，提升公共服务供给质量。
（二）积极防范化解财政风险，推进融资平台转型升级。
全力打好防范化解政府债务风险攻坚战，实现政府债务全口径监管，扎实推进我区五年隐性债务化解计划，通过资产量化、资产注入、拓展经营范围、市场化承接政府项目等多种方式，分类加快推进融资平台公司实体化、市场化转型，使投融资平台转型成为拥有完善的项目建设模式和健全的现代企业制度的国有企业，提高国有资本效率，增加企业自身经营能力和造血能力，最终达到“资产覆盖本金、收益覆盖利息”的目标。
（三）依法规范公共权力运行，有效发挥自我监管作用。
一是增强规矩意识、程序意识，把守纪律、讲规矩摆在更加重要的位置，严格遵守国家各项政策法规，规范议事决策程序，做到依法行政、依规办事；二是加强财经知识培训，通过多种途径提高领导干部财经知识，形成常态化、制度化培训机制，不断提高履行经济责任的能力和水平；三是强化内部控制，对单位内部重要的岗位，如招投标、财务、拆迁、工程建设等岗位，要建立离岗交接制度，确保工作衔接顺畅；四是加强内部审计，要进一步落实专人，扩大内审覆盖面，充分发挥内部审计预防保护和服务促进的作用。
（四）严格执行基本建设程序，促进政府投资提质增效。
一是规范项目建设程序，理顺各参建单位职责，按规定及时完成相关报批手续，完善项目督查考核奖惩机制和项目绩效评价机制；二是加大项目日常监管力度，及时掌握政府投资项目的实施情况，对项目关键环节和过程实施有效监管，建立健全信用机制，提高招投标管理工作规范化水平，规范招、投标人行为；三是强化部门间信息共享，构建联合监管和追责问责机制，加强对项目建设、监理、造价咨询和施工等参建单位监督管理，实现政府性投资项目管理的科学化、制度化、规范化。
主任，各位副主任，各位委员，在区委的正确领导下和区人大的有力监督支持下，区级预算执行和其他财政收支管理得到了进一步规范，审计工作也正在不断取得新的成效。下一步，我们将以依法审计为根本，以提升成效为重点，以改革转型为动力，充分发挥审计的监督和保障职能，为我区打造“绍兴大城市建设的排头兵、接轨沪杭都市圈的桥头堡”、奋力进军全国十强区作出新的贡献！
附件：《2018年审计工作报告反映问题整改情况汇报》
2019年7月26日
附件：
2018年审计工作报告反映问题整改情况汇报
2018年，在区人大和区委区政府密切关注下，审计整改工作常态化、联合化和严肃化得到进一步提升。一是审计整改作为一项常态化内容连续3年列入各镇街、平台及区级机关部门岗位目标责任制考核；二是区纪委、区委组织部、区审计局等部门组成联合督查组，对部分审计项目整改情况开展了实地督查，并提出针对性整改建议；三是出台《审计整改跟踪检查管理办法》，进一步明确和严肃了审计整改工作要求和内容重点。
一、财政部门具体组织的2017年度区本级预算执行审计发现的问题整改情况
原区水利局追回了安全措施费合计126.68万元，并制定出台柯桥区水利工程安全生产措施费使用管理暂行办法》，规范安全措施费的管理使用；原区农林局收回了重复发放的耕地地力补贴款0.32万元，督促相关村将滞留的7.92万元公益林补助款发放到户，做好农户基本信息的动态管理工作，规范涉农补助款的发放；29家相关预算单位注销油卡合计102张，退款35.99万元已上缴区财政；区税务局加强欠税企业公告及后续跟踪管理工作，同时已督促相关高新技术企业更正了申报和备案信息。
二、重大政策措施贯彻落实跟踪审计发现的问题整改情况
区住建局加强公共租赁住房管理，对相关公共租赁住房租金标准进行了调整，完成442套公共租赁住房的权证办理工作，对欠缴租金超过6个月的11户租户，5户已补交到位、6户通过法律途径追缴；柯桥街道成立“柯桥街道城区老住宅小区改造工程（三期）指挥部”，并印发《老住宅小区改造工程安全质量管理考评体系》，对柯桥城区老住宅小区整治改造后续工程在程序及招投标方面进行规范，强化对工程质量和进度的管理，对多结算款项，审计期间已收回多结算款31.4万元，其余待工程尾款结算时扣回。
三、民生审计发现的问题整改情况
区社保局在社保信息系统中对相关人员信息进行了更正，并会同区财政局及各镇（街）做好医保费用的追缴、退还及补征缴工作，并办理了14名已退休但医保状态为在职的人员的医保退休手续，同时经全面排查核实已追回不合规医保基金支出合计2.74万元。
四、企业及金融审计发现的问题整改情况
区财政局（产基办）加强对产业基金各个环节的管理，推进制度建设，完善产业基金管理办法，继续聘请第三方中介机构对基金投资整体情况做综合评估，切实履行“利益共享、风险共担”的原则、约定收益处理和亏损负担方式的相关规定，督促基金管理人履行协议约定的各项义务，发挥好产业基金的引导作用。
五、镇（街道、开发区）、区级部门、区直属国有企业财政（财务）决算（收支）审计发现的问题整改情况
柯岩街道保洁费支出已使用规范的统一发票；区住建局完善停车泊位登记台账管理，建立《树木迁移管理制度》，对现有树木进行盘点并登记造册；漓渚镇加强对招标代理提交相关资料的核查；平水新城指挥办（平水镇）规范征地拆迁管理，及时做好拆迁档案；区发改局完善车损评估台账管理制度，明确了减免报批程序；区经信局督促相关企业提供漏报设备的发票及银行付款凭据复印件，已补齐企业申报资料，并要求中介事务所加强审核工作；原区建管局明确民工工资保证金收缴、退付业务流程，建立民工工资保证金台账，办理施工许可证时以缴存的相关凭据或《农民工工资支付保证金管理协议》作为依据；区商务局已向相关少缴散装水泥专项资金的水泥生产企业发送了催缴函，并继续跟进完成补缴；区综合行政执法局制定出台《绍兴市柯桥区综合行政执法局关于规范步行街临时占道收费管理的通知》（绍柯综执〔2018〕67号），规范临时占道收费管理；区行政审批局（区公管办）保证金账户利息收入662.88万元上缴国库；区会展办取消了部分标准不明确的补助政策；区旅发集团、区流管局、安昌街道、区人社局加强了财务管理，严格执行相关财经纪律，加强对相关收支的审核把关。
六、领导干部经济责任审计发现的问题整改情况
柯岩街道严格执行街道议事规则，对实施周期较长的事项提前谋划；安昌街道按原定激励政策要求，做好对相关村环境卫生考核罚款工作；漓渚镇已结算收回洞桥村安置住宅净收益和幼儿园营业房成本17.7万元；平水新城指挥办（平水镇）收回土地开发项目超政策补助资金125.05万元；区发改局完善局课题（项目）管理意见，规范限额以下项目招标管理；区经信局收回多兑现经济政策资金18.12万元；区商务局收回不符合奖励条件的奖补资金2万元；区行政审批局（区公管办）经会议集体讨论，取消了审批中心大厅的自动售货机，采取便利店的形式取代；区流管局细化明确相关管理考核办法，并严格按考核细则对流动人口管理进行考核并结算考核得分；区会展办经办公会议审议通过，对体育场、体育馆开放收费标准进行了定价，并严格执行此标准；区综合行政执法局、区旅发集团、区人社局加强对下属单位招标管理工作，督促其严格执行招投标相关文件。
七、政府投资项目审计中发现的问题整改情况
相关单位积极落实整改措施，进一步加强项目管理，从源头上预防控制，强化项目前期程序管理和前期决策，强化对监理、施工单位的管理，严格执行招标文件和合同规定，做好造价结算工作。